Comité de Control Interno


Sistema de Control Interno

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

El Gobierno Regional del Cusco, a través del Comité de Control Interno-CCI GR CUSCO conformado mediante R.E.R. n.° 1584-2015-GR CUSCO/GR de 31 de diciembre de 2016 informa los avances en la implementación del Sistema de Control Interno, que como herramienta de gestión ha sido reglamentada por la Contraloría General de la República a través de la Directiva n.° 013-2016-CG/GPROD aprobada mediante R.C. n.° 149-2016-CG, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra la corrupción, garantizando y promoviendo la ética pública regional, la transparencia y la rendición de cuentas.

DOCUMENTO

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001 COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

PRIMERA FASE – PLANIFICACION

  • ETAPA I – ACCIONES PRELIMINARES

    Durante esta I etapa, el Comité de Control Interno del GR CUSCO ha monitoreado el cumplimiento de las actividades desarrolladas, logrando la conformación de los Comités de Control Interno en los órganos desconcentrados, incluyendo la Sede Regional, 3 dependencias desconcentradas serán integradas al Comité Central.

    Las acciones que cada una de las dependencias han desarrollado y aprobado han sido:

    1.- Acta de Compromiso

    2.- Conformación del CCI mediante Resolución del titular de la entidad y su instalación.

    3.- Reglamento Interno del CCI, aprobado en el nivel del CCI y en el nivel del titular de la entidad mediante resolución.

    4.- Plan de Sensibilización y Capacitación aprobado en el nivel del CCI, facultado para este efecto.
    Esta etapa ha sido ejecutada entre el 16 de mayo al 17 de agosto de 2016

    ACTIVIDAD 1: SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO

    • Acta de Compromiso Sede Regional      pdf
    • Acta de Compromiso ESABAC      pdf
    • Actas de Compromiso Direcciones Regionales
      • D. R. Comercio Exterior y Turismo      pdf
      • D. R. Trabajo y Promoción del Empleo      pdf
      • D. R. Producción
      • D. R. Energía y Minas      pdf
      • D. R. Vivienda, Construcción y Saneamiento      pdf
      • D. R. Transportes y Comunicaciones      pdf
      • D. R. Agricultura      pdf
    • Actas de Compromiso Proyectos Especiales Regionales
      • P.E.R. Plan Copesco      pdf
      • P.E.R. Plan Meriss      pdf
      • P.E.R. IMA      pdf
    • Actas de Compromiso Sector Salud
      • DIRESA      pdf
      • RED SERVICIOS SALUD CUSCO NORTE
      • RED SERVICIOS SALUD CUSCO SUR      pdf
      • RED SERVICIOS SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR      pdf
      • RED SERVICIOS SALUD LA CONVENCION      pdf
      • RED SERVICIOS SALUD PICHARI-KIMBIRI      pdf
      • HOSPITAL REGIONAL      pdf
      • HOSPITAL LORENA
      • HOSPITAL SICUANI      pdf
      • HOSPITAL QUILLABAMBA
      • HOSPITAL ESPINAR
    • Actas de Compromiso Sector Educación
      • D.R. EDUCACION
      • UGEL CUSCO pdf
      • UGEL ANTA      pdf
      • UGEL CALCA      pdf
      • UGEL URUBAMBA      pdf
      • UGEL PAUCARTAMBO      pdf
      • UGEL PARURO      pdf
      • UGEL CHUMBIVILCAS      pdf
      • UGEL CANAS      pdf
      • UGEL CANCHIS      pdf
      • UGEL ESPINAR
      • UGEL QUISPICANCHI      pdf
      • UGEL LA CONVENCION      pdf
      • UGEL PICHARI-KIMBIRI
      • UGEL ACOMAYO

    ACTIVIDAD 2: CONFORMAR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

    2.1 Resolución de Conformación y Designación del Comité
    • Resolución de Conformación y Designación del CCI Sede Regional      pdf
    • Resolución de Conformación y Designación del CCI ESABAC      pdf
    • Resolución de Conformación y Designación del CCI Direcciones Regionales
      • D. R. Comercio Exterior y Turismo      pdf
      • D. R. Trabajo y Promoción del Empleo pdf
      • D. R. Producción      pdf
      • D. R. Energía y Minas pdf
      • D. R. Vivienda, Construcción y Saneamiento      pdf
      • D. R. Transportes y Comunicaciones      pdf
      • D. R. Agricultura      pdf
    • Resolución de Conformación y Designación del CCI Proyectos Especiales Regionales
      • P.E.R. Plan Copesco      pdf
      • P.E.R. Plan Meriss      pdf
      • P.E.R. IMA      pdf
    • Resolución de Conformación y Designación del CCI Sector Salud
      • DIRESA      pdf
      • RED SERVICIOS SALUD CUSCO NORTE      pdf
      • RED SERVICIOS SALUD CUSCO SUR      pdf
      • RED SERVICIOS SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR      pdf
      • RED SERVICIOS SALUD LA CONVENCION      pdf
      • RED SERVICIOS SALUD PICHARI-KIMBIRI      pdf
      • HOSPITAL REGIONAL      pdf
      • HOSPITAL LORENA      pdf
      • HOSPITAL SICUANI      pdf
      • HOSPITAL QUILLABAMBA      pdf
      • HOSPITAL ESPINAR
    • Resolución de Conformación y Designación del CCI Sector Educación
      • D.R. EDUCACION
      • UGEL CUSCO pdf
      • UGEL ANTA      pdf
      • UGEL CALCA      pdf
      • UGEL URUBAMBA      pdf
      • UGEL PAUCARTAMBO      pdf
      • UGEL PARURO      pdf
      • UGEL CHUMBIVILCAS      pdf
      • UGEL CANAS      pdf
      • UGEL CANCHIS      pdf
      • UGEL ESPINAR      pdf
      • UGEL QUISPICANCHI      pdf
      • UGEL LA CONVENCION      pdf
      • UGEL PICHARI-KIMBIRI
      • UGEL ACOMAYO      pdf
    2.2 Reglamento del Comité de Control Interno
    • Reglamento del CCI Sede Regional pdf
    • Reglamento del CCI ESABAC
    • Reglamento del CCI Direcciones Regionales
      • D. R. Comercio Exterior y Turismo      pdf
      • D. R. Trabajo y Promoción del Empleo
      • D. R. Producción
      • D. R. Energía y Minas pdf
      • D. R. Vivienda, Construcción y Saneamiento pdf
      • D. R. Transportes y Comunicaciones
      • D. R. Agricultura      pdf
    • Reglamento del CCI Proyectos Especiales Regionales
      • P.E.R. Plan Copesco      pdf
      • P.E.R. Plan Meriss pdf
      • P.E.R. IMA pdf
    • Reglamento del CCI Sector Salud
      • DIRESA      pdf
      • RED SERVICIOS SALUD CUSCO NORTE
      • RED SERVICIOS SALUD CUSCO SUR      pdf
      • RED SERVICIOS SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
      • RED SERVICIOS SALUD LA CONVENCION      pdf
      • RED SERVICIOS SALUD PICHARI-KIMBIRI
      • HOSPITAL REGIONAL
      • HOSPITAL LORENA
      • HOSPITAL SICUANI
      • HOSPITAL QUILLABAMBA
      • HOSPITAL ESPINAR
    • Reglamento del CCI Sector Educación
      • D.R. EDUCACION
      • UGEL CUSCO
      • UGEL ANTA      pdf
      • UGEL CALCA      pdf
      • UGEL URUBAMBA      pdf
      • UGEL PAUCARTAMBO
      • UGEL PARURO      pdf
      • UGEL CHUMBIVILCAS      pdf
      • UGEL CANAS      pdf
      • UGEL CANCHIS
      • UGEL ESPINAR
      • UGEL QUISPICANCHI
      • UGEL LA CONVENCION      pdf
      • UGEL PICHARI-KIMBIRI
      • UGEL ACOMAYO

    ACTIVIDAD 3: SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN EL SCI

    • Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI Sede Regional
    • Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI ESABAC
    • Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI Direcciones Regionales
      • D. R. Comercio Exterior y Turismopdf
      • D. R. Trabajo y Promoción del Empleo
      • D. R. Producción
      • D. R. Energía y Minas pdf
      • D. R. Vivienda, Construcción y Saneamiento pdf
      • D. R. Transportes y Comunicaciones
      • D. R. Agricultura      pdf
    • Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI Proyectos Especiales Regionales
      • P.E.R. Plan Copesco      pdf
      • P.E.R. Plan Meriss
      • P.E.R. IMA pdf
    • Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI Sector Salud
      • DIRESA
      • RED SERVICIOS SALUD CUSCO NORTE
      • RED SERVICIOS SALUD CUSCO SUR      pdf
      • RED SERVICIOS SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
      • RED SERVICIOS SALUD LA CONVENCION
      • RED SERVICIOS SALUD PICHARI-KIMBIRI
      • HOSPITAL REGIONAL
      • HOSPITAL LORENA
      • HOSPITAL SICUANI
      • HOSPITAL QUILLABAMBA
      • HOSPITAL ESPINAR
    • Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI Sector Educación
      • D.R. EDUCACION
      • UGEL CUSCO
      • UGEL ANTA
      • UGEL CALCA
      • UGEL URUBAMBA pdf
      • UGEL PAUCARTAMBO
      • UGEL PARURO      pdf
      • UGEL CHUMBIVILCAS
      • UGEL CANAS      pdf
      • UGEL CANCHIS
      • UGEL ESPINAR
      • UGEL QUISPICANCHI
      • UGEL LA CONVENCION
      • UGEL PICHARI-KIMBIRI
      • UGEL ACOMAYO
  • ETAPA II – IDENTIFICACION DE BRECHAS

    Del 18 de agosto 2016 al 16 de febrero 2017.

    ACTIVIDAD 4: ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO DEL SCI

    Del 18 de agosto 2016 al 31 de octubre 2016.

    ACTIVIDAD 5: REALIZAR EL DIAGNOSTICO

    Del 01 de noviembre 2016 al 16 de febrero 2017.

  • ETAPA III – ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

    Del 17 de febrero 2017 al 16 de abril 2017.

    ACTIVIDAD 6: ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SCI

    Del 17 de febrero 2017 al 16 de abril de 2017.

SEGUNDA FASE – EJECUCION

  • ETAPA IV – CIERRE DE BRECHAS

    Del 17 de abril 2017 al 16 de agosto 2018.

    ACTIVIDAD 7: EJECUTAR ACCIONES

    Del 17 de abril 2017 al 16 de agosto 2018.

TERCERA FASE – EVALUACION

  • ETAPA V – REPORTES Y EVALUACION DE MEJORA CONTINUA

    Del 17 de agosto 2018 al 16 de noviembre 2018.

    ACTIVIDAD 8: ELABORAR REPORTES DE EVALUACION RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DEL SCI

    Del 17 de agosto 2018 al 30 de setiembre 2018.

    ACTIVIDAD 9: ELABORAR INFORME FINAL

    Del 01 de octubre 2018 al 10 de octubre 2018.

    ACTIVIDAD 10: RETROALIMENTAR EL PROCESO PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SCI

    Del 11 de octubre 2018 al 16 de noviembre 2018.